Faktúra 25648
Popis: cibuloviny, Semená liečiviek a byliniek
Dodávateľ: ZARA Gardens s.r.o.
Suma: 99,65 EUR
Zobraziť
Popis: cibuloviny, Semená liečiviek a byliniek
Dodávateľ: ZARA Gardens s.r.o.
Suma: 99,65 EUR
Faktúra 25649
Popis: fixky, výkres, pastelky
Dodávateľ: Ľuboš Franek
Suma: 60,28 EUR
Zobraziť
Popis: fixky, výkres, pastelky
Dodávateľ: Ľuboš Franek
Suma: 60,28 EUR
Faktúra 25650
Popis: cibuloviny, Semená liečiviek a byliniek
Dodávateľ: ZARA Gardens s.r.o.
Suma: 99,65 EUR
Zobraziť
Popis: cibuloviny, Semená liečiviek a byliniek
Dodávateľ: ZARA Gardens s.r.o.
Suma: 99,65 EUR
Faktúra 25651
Popis: 2x strom, piniová kôra, substrát
Dodávateľ: HL Group s. r. o.
Suma: 309,16 EUR
Zobraziť
Popis: 2x strom, piniová kôra, substrát
Dodávateľ: HL Group s. r. o.
Suma: 309,16 EUR
Faktúra 2252010767
Popis: učebná pomôcka k tredenu odpadu
Dodávateľ: ŠEVT a.s
Suma: 29,35 EUR
Zobraziť
Popis: učebná pomôcka k tredenu odpadu
Dodávateľ: ŠEVT a.s
Suma: 29,35 EUR
Faktúra 25643
Popis: metodické, redakčné a administratívne služby
Dodávateľ: DC Margarétka s.r.o
Suma: 1,030,00 EUR
Zobraziť
Popis: metodické, redakčné a administratívne služby
Dodávateľ: DC Margarétka s.r.o
Suma: 1,030,00 EUR
Faktúra 25642
Popis: pexeso
Dodávateľ: WIDGET s. r. o.
Suma: 37,50 EUR
Zobraziť
Popis: pexeso
Dodávateľ: WIDGET s. r. o.
Suma: 37,50 EUR
Faktúra 25641
Popis: stôl,korková tabuľa
Dodávateľ: Daffer spol. s r.o.
Suma: 4,402,00 EUR
Zobraziť
Popis: stôl,korková tabuľa
Dodávateľ: Daffer spol. s r.o.
Suma: 4,402,00 EUR
Faktúra 25634
Popis: edukačné predstavenie
Dodávateľ: neXt st.Art
Suma: 265,00 EUR
Zobraziť
Popis: edukačné predstavenie
Dodávateľ: neXt st.Art
Suma: 265,00 EUR
Faktúra 25633
Popis: preprava
Dodávateľ: FERMO, s.r.o.
Suma: 307,50 EUR
Zobraziť
Popis: preprava
Dodávateľ: FERMO, s.r.o.
Suma: 307,50 EUR
Faktúra FVP 251877
Popis: vreckový kompas, Ďalekohlad
Dodávateľ: MARGARETKA PO, s. r. o.
Suma: 24,18 EUR
Zobraziť
Popis: vreckový kompas, Ďalekohlad
Dodávateľ: MARGARETKA PO, s. r. o.
Suma: 24,18 EUR
Faktúra 2225005788
Popis: detské nože Opinel
Dodávateľ: Kniland s. r. o.
Suma: 49,50 EUR
Zobraziť
Popis: detské nože Opinel
Dodávateľ: Kniland s. r. o.
Suma: 49,50 EUR
Faktúra 20250272
Popis: bylinkové kartičky, tabuľa, kniha
Dodávateľ: Mgr. Ingrida Sojková-Sojkovie
Suma: 107,10 EUR
Zobraziť
Popis: bylinkové kartičky, tabuľa, kniha
Dodávateľ: Mgr. Ingrida Sojková-Sojkovie
Suma: 107,10 EUR
Faktúra 25630
Popis: stolík človeče nehnevaj sa
Dodávateľ: Božena Hricová
Suma: 753,00 EUR
Zobraziť
Popis: stolík človeče nehnevaj sa
Dodávateľ: Božena Hricová
Suma: 753,00 EUR
Faktúra 25629
Popis: internet
Dodávateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o
Suma: 32,01 EUR
Zobraziť
Popis: internet
Dodávateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o
Suma: 32,01 EUR
Faktúra 20/2025
Popis: lektorské
Dodávateľ: Ing. Katarína Lepešková
Suma: 50,00 EUR
Zobraziť
Popis: lektorské
Dodávateľ: Ing. Katarína Lepešková
Suma: 50,00 EUR
Faktúra 25628
Popis: ekonomické služby
Dodávateľ: Ing. Lenka Glončáková
Suma: 870,00 EUR
Zobraziť
Popis: ekonomické služby
Dodávateľ: Ing. Lenka Glončáková
Suma: 870,00 EUR
Faktúra 25627
Popis: substrát
Dodávateľ: PLANTEX, s.r.o.
Suma: 79,70 EUR
Zobraziť
Popis: substrát
Dodávateľ: PLANTEX, s.r.o.
Suma: 79,70 EUR
Faktúra 25626
Popis: betónové dielce
Dodávateľ: Power Beton company, s.r.o.
Suma: 63,00 EUR
Zobraziť
Popis: betónové dielce
Dodávateľ: Power Beton company, s.r.o.
Suma: 63,00 EUR
Faktúra 25625
Popis: substrát
Dodávateľ: PLANTEX, s.r.o.
Suma: 79,70 EUR
Zobraziť
Popis: substrát
Dodávateľ: PLANTEX, s.r.o.
Suma: 79,70 EUR
Faktúra 25624
Popis: betónové dielce
Dodávateľ: Power Beton company, s.r.o.
Suma: 63,00 EUR
Zobraziť
Popis: betónové dielce
Dodávateľ: Power Beton company, s.r.o.
Suma: 63,00 EUR
Faktúra 25623
Popis: zachytávač daždovej vody
Dodávateľ: Ladislav Farkaš WOLF
Suma: 39,50 EUR
Zobraziť
Popis: zachytávač daždovej vody
Dodávateľ: Ladislav Farkaš WOLF
Suma: 39,50 EUR
Faktúra 25617
Popis: kopirovací papier
Dodávateľ: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Suma: 353,26 EUR
Zobraziť
Popis: kopirovací papier
Dodávateľ: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Suma: 353,26 EUR
Faktúra 25616
Popis: savo na podlahu, sanytol, fixinela , bref
Dodávateľ: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Suma: 55,76 EUR
Zobraziť
Popis: savo na podlahu, sanytol, fixinela , bref
Dodávateľ: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Suma: 55,76 EUR
Faktúra 25615
Popis: obalky, šanon, euroobal
Dodávateľ: Ing.Pavol Regina-REGINA
Suma: 194,82 EUR
Zobraziť
Popis: obalky, šanon, euroobal
Dodávateľ: Ing.Pavol Regina-REGINA
Suma: 194,82 EUR
Faktúra 25614
Popis: kopírovanie a servis tlačiarne
Dodávateľ: Canon
Suma: 295,20 EUR
Zobraziť
Popis: kopírovanie a servis tlačiarne
Dodávateľ: Canon
Suma: 295,20 EUR
Faktúra 25613
Popis: hracie karty, cvičné zošity, omalovanka
Dodávateľ: Martinus, s.r.o.
Suma: 182,67 EUR
Zobraziť
Popis: hracie karty, cvičné zošity, omalovanka
Dodávateľ: Martinus, s.r.o.
Suma: 182,67 EUR
Faktúra 25612
Popis: predplatné domena
Dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
Suma: 9,83 EUR
Zobraziť
Popis: predplatné domena
Dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
Suma: 9,83 EUR
Faktúra 25611
Popis: predplatné domena
Dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
Suma: 9,83 EUR
Zobraziť
Popis: predplatné domena
Dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
Suma: 9,83 EUR
Faktúra 25608
Popis: hlasové služby - mobil kancelária
Dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o
Suma: 33,00 EUR
Zobraziť
Popis: hlasové služby - mobil kancelária
Dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o
Suma: 33,00 EUR