Faktúra 25623
Popis: zachytávač daždovej vody
Dodávateľ: Ladislav Farkaš WOLF
Suma: 39,50 EUR
Zobraziť
Popis: zachytávač daždovej vody
Dodávateľ: Ladislav Farkaš WOLF
Suma: 39,50 EUR
Faktúra 25617
Popis: kopirovací papier
Dodávateľ: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Suma: 353,26 EUR
Zobraziť
Popis: kopirovací papier
Dodávateľ: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Suma: 353,26 EUR
Faktúra 25616
Popis: savo na podlahu, sanytol, fixinela , bref
Dodávateľ: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Suma: 55,76 EUR
Zobraziť
Popis: savo na podlahu, sanytol, fixinela , bref
Dodávateľ: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Suma: 55,76 EUR
Faktúra 25615
Popis: obalky, šanon, euroobal
Dodávateľ: Ing.Pavol Regina-REGINA
Suma: 194,82 EUR
Zobraziť
Popis: obalky, šanon, euroobal
Dodávateľ: Ing.Pavol Regina-REGINA
Suma: 194,82 EUR
Faktúra 25614
Popis: kopírovanie a servis tlačiarne
Dodávateľ: Canon
Suma: 295,20 EUR
Zobraziť
Popis: kopírovanie a servis tlačiarne
Dodávateľ: Canon
Suma: 295,20 EUR
Faktúra 25613
Popis: hracie karty, cvičné zošity, omalovanka
Dodávateľ: Martinus, s.r.o.
Suma: 182,67 EUR
Zobraziť
Popis: hracie karty, cvičné zošity, omalovanka
Dodávateľ: Martinus, s.r.o.
Suma: 182,67 EUR
Faktúra 25612
Popis: predplatné domena
Dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
Suma: 9,83 EUR
Zobraziť
Popis: predplatné domena
Dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
Suma: 9,83 EUR
Faktúra 25611
Popis: predplatné domena
Dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
Suma: 9,83 EUR
Zobraziť
Popis: predplatné domena
Dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
Suma: 9,83 EUR
Faktúra 25608
Popis: hlasové služby - mobil kancelária
Dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o
Suma: 33,00 EUR
Zobraziť
Popis: hlasové služby - mobil kancelária
Dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o
Suma: 33,00 EUR
Faktúra 25607
Popis: samolepiaci blok, magnetické disky, magnety
Dodávateľ: MAQUITA s.r.o.
Suma: 234,55 EUR
Zobraziť
Popis: samolepiaci blok, magnetické disky, magnety
Dodávateľ: MAQUITA s.r.o.
Suma: 234,55 EUR
Faktúra 25606
Popis: set edukačních kariet
Dodávateľ: Lerni s. r. o.
Suma: 65,00 EUR
Zobraziť
Popis: set edukačních kariet
Dodávateľ: Lerni s. r. o.
Suma: 65,00 EUR
Faktúra 25605
Popis: workshop
Dodávateľ: Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Suma: 70,00 EUR
Zobraziť
Popis: workshop
Dodávateľ: Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Suma: 70,00 EUR
Faktúra 25604
Popis: knihy viac titulov
Dodávateľ: Mgr. Mária Šalaga Ferove knihy
Suma: 203,53 EUR
Zobraziť
Popis: knihy viac titulov
Dodávateľ: Mgr. Mária Šalaga Ferove knihy
Suma: 203,53 EUR
Faktúra 25603
Popis: čarovanie papierom
Dodávateľ: Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Suma: 350,00 EUR
Zobraziť
Popis: čarovanie papierom
Dodávateľ: Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Suma: 350,00 EUR
Faktúra 25602
Popis: terénne hry
Dodávateľ: Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Suma: 350,00 EUR
Zobraziť
Popis: terénne hry
Dodávateľ: Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Suma: 350,00 EUR
Faktúra 25601
Popis: knižky
Dodávateľ: Internet-Handel s.r.o
Suma: 114,20 EUR
Zobraziť
Popis: knižky
Dodávateľ: Internet-Handel s.r.o
Suma: 114,20 EUR
Faktúra 25599
Popis: magnetky, magnet. slnečná sústava
Dodávateľ: MAQUITA s.r.o.
Suma: 151,60 EUR
Zobraziť
Popis: magnetky, magnet. slnečná sústava
Dodávateľ: MAQUITA s.r.o.
Suma: 151,60 EUR
Faktúra 25595
Popis: leziace kamene
Dodávateľ: Lefay s.r.o
Suma: 73,99 EUR
Zobraziť
Popis: leziace kamene
Dodávateľ: Lefay s.r.o
Suma: 73,99 EUR
Faktúra 25600
Popis: vzdelávaci program LP z ÚZLPaR
Dodávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Suma: 197,99 EUR
Zobraziť
Popis: vzdelávaci program LP z ÚZLPaR
Dodávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Suma: 197,99 EUR
Faktúra 2025053
Popis: preprava
Dodávateľ: Detská železnica Košice
Suma: 150,00 EUR
Zobraziť
Popis: preprava
Dodávateľ: Detská železnica Košice
Suma: 150,00 EUR
Faktúra 2510288
Popis: preprava
Dodávateľ: LALIKBUS, s.r.o.
Suma: 300,00 EUR
Zobraziť
Popis: preprava
Dodávateľ: LALIKBUS, s.r.o.
Suma: 300,00 EUR
Faktúra 25594
Popis: predlzenie webstranky domena
Dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
Suma: 9,83 EUR
Zobraziť
Popis: predlzenie webstranky domena
Dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
Suma: 9,83 EUR
Faktúra 25593
Popis: pero v krabičke 3ks.
Dodávateľ: ALBI, s.r.o.
Suma: 548,83 EUR
Zobraziť
Popis: pero v krabičke 3ks.
Dodávateľ: ALBI, s.r.o.
Suma: 548,83 EUR
Faktúra 25592
Popis: ceny do súťaží
Dodávateľ: Siles Group s.r.o
Suma: 424,51 EUR
Zobraziť
Popis: ceny do súťaží
Dodávateľ: Siles Group s.r.o
Suma: 424,51 EUR
Faktúra 25590
Popis: grafické práce
Dodávateľ: Mgr. art. Andrea Plulíková
Suma: 1,900,00 EUR
Zobraziť
Popis: grafické práce
Dodávateľ: Mgr. art. Andrea Plulíková
Suma: 1,900,00 EUR
Faktúra 25589
Popis: administratívne a organizačné služby
Dodávateľ: Marián Mrváň
Suma: 1,840,00 EUR
Zobraziť
Popis: administratívne a organizačné služby
Dodávateľ: Marián Mrváň
Suma: 1,840,00 EUR
Faktúra 25584
Popis: vstupenka
Dodávateľ: Slovenské opálové bane, s. r. o.
Suma: 306,00 EUR
Zobraziť
Popis: vstupenka
Dodávateľ: Slovenské opálové bane, s. r. o.
Suma: 306,00 EUR
Faktúra 25583
Popis: vstupenka
Dodávateľ: Slovenské opálové bane, s. r. o.
Suma: 60,00 EUR
Zobraziť
Popis: vstupenka
Dodávateľ: Slovenské opálové bane, s. r. o.
Suma: 60,00 EUR
Faktúra 25582
Popis: preprava autobusom
Dodávateľ: Bebko Bus s. r. o.
Suma: 600,00 EUR
Zobraziť
Popis: preprava autobusom
Dodávateľ: Bebko Bus s. r. o.
Suma: 600,00 EUR
Faktúra 25581
Popis: preprava
Dodávateľ: Roman Opeta ROSI tour Autobusová doprava
Suma: 100,00 EUR
Zobraziť
Popis: preprava
Dodávateľ: Roman Opeta ROSI tour Autobusová doprava
Suma: 100,00 EUR